关于金山镇2025年预算执行情况和2026年预算草案的报告

关于金山镇2025年预算执行情况和

2026年预算草案的报告

—2026年2月11日在金山镇第三届人民代表大会第六次会议上

 

 

各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会报告2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案），请予以审议。

2025年是“十四五”规划收官之年，全镇财政工作在镇党委、镇人民政府及上级财政部门的坚强领导下，在镇人大、政协的监督指导下，落实“过紧日子”要求，保证财政收支平衡，扎实做好各项工作，促进了全镇经济社会平稳健康发展。现将2025年预算执行情况报告如下：

一、2025年财政收入情况

2025年，全镇实现一般公共预算收入139471万元，同比增长3.18%。本级一般公共预算收入35474万元，同比增长6.1%。主要收入完成情况：增值税11500万元，企业所得税4827万元，个人所得税2313万元，资源税220万元，房产税3426万元，印花税2302万元，城镇土地使用税4656万元，车船税149万元，土地增值税45万元，城市维护建设税3697万元，教育费附加1577万元，残疾人就业保障金762万元。

按照财政体制计算，全年财政拨款收入8959万元。其中，一般公共预算财政拨款收入6773万元，政府性基金预算财政拨款收入2186万元。

二、2025年一般公共预算支出情况

2025年，一般公共预算财政拨款支出完成6773万元。其中，一般公共服务支出2947万元，国防支出1.12万元、文化旅游体育与传媒支出42.5万元、社会保障和就业支出414万元、卫生健康支出123万元、节能环保支出253万元、城乡社区支出1838万元、农林水支出886万元、自然资源海洋气象等支出32.7万元，住房保障支出173万元、灾害防治及应急管理支出62万元。

2025年，政府性基金预算财政拨款支出完成2186万元。其中，城乡社区支出1706万元，债务还本支出480万元。

三、2026年财政预算

2026年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神；全面做好“六稳工作”，落实“六保任务”。综合考虑影响收支的各类因素，本着以收定支和积极稳妥、留有余地的原则，合理预测年度收支预算。牢固树立“过紧日子”的思想，进一步优化支出结构，提高资金使用效率，支持重大政策落实、重点项目建设和重点领域改革，兜牢“三保”底线。切实加强财政资源统筹，强化预算约束和绩效管理，建立完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度，为推动全镇经济高质量发展提供有力保障。

（一）2026年收入预算

 2026年，全镇一般公共预算收入预计完成145050万元，增长4%左右。其中，预计本级完成36893万元，增长4%左右。主要收入预算：增值税11962万元，企业所得税5067万元，个人所得税2406万元，资源税229万元，房产税3563万元，印花税2394万元，城镇土地使用税4842万元，车船税155万元，城市维护建设税3845万元，教育费附加1640万元，残疾人就业保障金792万元等。

（二）2026年支出预算

2026年，预计本级财力9094万元。

一般公共预算支出安排如下：一般公共服务支出2180万元，主要用于政府机构人员经费及公用经费等；国防支出4万元，主要用于民兵建设与管理方面的支出等；社会保障和就业支出800万元，主要用于基层政权和社区治理及民政、公益事业支出等；卫生健康支出180万元，主要用于计生专职工作人员工资及独生子女父母奖励等；节能环保支出300万元，主要用于危废处置、农村污水处理费用等；城乡社区支出3800万元，主要用于城乡社区管理运行及环卫保洁工资等；农林水支出1500万元，主要用于村居占地补偿、护林防火、河道巡查人员工资等；住房保障支出180万元，主要用于政府机构人员住房公积金费用等；灾害防治及应急管理支出150万元，主要用于自然灾害防治及安全生产监管等方面。

四、2026年工作打算

为确保2026年预算目标顺利实现，我们将按照镇人代会确定的工作目标和工作任务，重点做好以下几个方面工作：

（一）强化财源建设，增强增收后劲。加强重点行业、重点企业的跟踪服务，做好安商稳商工作，努力克服经济下行对财税收支的影响。通过盘活闲置资产资源等方式，加大财源建设力度，全力以赴扩大财政收入，强化部门协调配合，确保财政收入“颗粒归仓”。

（二）优化支出结构，保障财政能力。树牢“过紧日子”思想，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，从严控制一般性支出，压减非急需、非刚性支出，节省资金集中用于重点领域和民生保障，兜牢“三保”底线。

（三）加强财政监管，筑牢安全防线。加强资金全程监管，依托一体化系统，对财政资金实行全流程动态监控，规范政府采购和工程项目管理，杜绝违规支出。加强专项资金使用管理，持续做好政府存量债务管理，有效防范和化解债务风险。

各位代表，做好2026年财政工作责任重大、使命光荣。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在各位代表的大力支持和监督下，坚定信心、振奋精神、开拓进取、扎实工作，确保按时按质完成全年各项财政目标任务，为建设“品质、活力、美丽、幸福”金山贡献新的更大力量。