公开表1
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
11521.49 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
一般公共预算收入 |
11521.49 |
二、外交支出 |
|
|
政府性基金预算收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
四、教育支出 |
11521.49 |
|
二、财政专户管理资金收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
|
三、事业收入（不含教育收费） |
|
六、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
七、社会保障和就业支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
八、卫生健康支出 |
|
|
|
|
九、节能环保支出 |
|
|
|
|
十、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十一、农林水支出 |
|
|
|
|
十二、交通运输支出 |
|
|
|
|
十三、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十五、金融支出 |
|
|
|
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十七、住房保障支出 |
|
|
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
十九、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
11521.49 |
本年支出合计 |
11521.49 |
|
上级补助收入 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入 |
|
对附属单位的补助支出 |
|
|
使用非财政拨款结余 |
|
上缴上级支出 |
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
收 入 总 计 |
11521.49 |
支 出 总 计 |
11521.49 |
公开表2
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
使用非财政拨款结余 |
上年结转 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算收入 |
||||||||||
|
|
|
|
合计 |
11521.49 |
11521.49 |
11521.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
11521.49 |
11521.49 |
11521.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
03 |
|
职业教育 |
11517.11 |
11517.11 |
11517.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
03 |
02 |
中等职业教育 |
11492.11 |
11492.11 |
11492.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
03 |
05 |
高等职业教育 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
07 |
|
特殊教育 |
4.37 |
4.37 |
4.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
07 |
99 |
其他特殊教育支出 |
4.37 |
4.37 |
4.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表3
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
事业单位经营支出 |
结转下年 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||
|
|
|
|
合计 |
11521.49 |
9320.12 |
2201.37 |
|
|
|
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
11521.49 |
9320.12 |
2201.37 |
|
|
|
|
|
205 |
03 |
|
职业教育 |
11517.11 |
9320.12 |
2197.00 |
|
|
|
|
|
205 |
03 |
02 |
中等职业教育 |
11492.11 |
9320.12 |
2172.00 |
|
|
|
|
|
205 |
03 |
05 |
高等职业教育 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|
|
205 |
07 |
|
特殊教育 |
4.37 |
|
4.37 |
|
|
|
|
|
205 |
07 |
99 |
其他特殊教育支出 |
4.37 |
|
4.37 |
|
|
|
|
公开表4
单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|||
|
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||
|
一、一般公共预算收入 |
11521.49 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、教育支出 |
11521.49 |
11521.49 |
|
|
|
|
|
五、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
|
|
九、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
11521.49 |
本 年 支 出 合 计 |
11521.49 |
11521.49 |
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算结转 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算结转 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算结转 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
11521.49 |
支 出 总 计 |
11521.49 |
11521.49 |
|
|
公开表5
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|||
|
合计 |
11521.49 |
9320.12 |
9225.33 |
94.78 |
2201.37 |
|||
|
205 |
|
|
教育支出 |
11521.49 |
9320.12 |
9225.33 |
94.78 |
2201.37 |
|
205 |
03 |
|
职业教育 |
11517.11 |
9320.12 |
9225.33 |
94.78 |
2197.00 |
|
205 |
03 |
02 |
中等职业教育 |
11492.11 |
9320.12 |
9225.33 |
94.78 |
2172.00 |
|
205 |
03 |
05 |
高等职业教育 |
25.00 |
|
|
|
25.00 |
|
205 |
07 |
|
特殊教育 |
4.37 |
|
|
|
4.37 |
|
205 |
07 |
99 |
其他特殊教育支出 |
4.37 |
|
|
|
4.37 |
公开表6
单位：万元
|
科目编码 |
部门预算支出经济分类科目名称 |
科目编码 |
政府预算支出经济分类科目名称 |
基本支出预算 |
||||
|
类 |
款 |
类 |
款 |
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
||
|
合计 |
9320.12 |
9225.33 |
94.78 |
|||||
|
301 |
|
工资福利支出 |
505 |
|
对事业单位经常性补助 |
8807.65 |
8807.65 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
2488.44 |
2488.44 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
1078.02 |
1078.02 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
1278.28 |
1278.28 |
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
1651.33 |
1651.33 |
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
846.02 |
846.02 |
|
|
301 |
09 |
职业年金缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
126.00 |
126.00 |
|
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
566.09 |
566.09 |
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
56.61 |
56.61 |
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
716.87 |
716.87 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
505 |
|
对事业单位经常性补助 |
94.78 |
|
94.78 |
|
302 |
28 |
工会经费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
73.91 |
|
73.91 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
12.88 |
|
12.88 |
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
509 |
|
对个人和家庭的补助 |
417.68 |
417.68 |
|
|
303 |
02 |
退休费 |
509 |
05 |
离退休费 |
312.82 |
312.82 |
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
509 |
01 |
社会福利和救助 |
49.99 |
49.99 |
|
|
303 |
07 |
医疗费补助 |
509 |
01 |
社会福利和救助 |
54.67 |
54.67 |
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
509 |
01 |
社会福利和救助 |
0.19 |
0.19 |
|
公开表7
单位：万元
|
2022年预算数 |
2023年预算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）经费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 （境）经费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
2.00 |
|
2.00 |
|
2.00 |
|
2.00 |
|
2.00 |
|
2.00 |
|
公开表8
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
公开表9
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
公开表10
单位：万元
|
科目编码 |
部门预算支出经济分类科目 |
科目编码 |
政府预算支出经济分类科目 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
使用非财政拨款结余 |
上年结转 |
|||||
|
类 |
款 |
类 |
款 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
|||||||
|
|
|
合计 |
|
|
合计 |
9320.12 |
9320.12 |
9320.12 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
|
工资福利支出 |
505 |
|
对事业单位经常性补助 |
8807.65 |
8807.65 |
8807.65 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
2488.44 |
2488.44 |
2488.44 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
1078.02 |
1078.02 |
1078.02 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
03 |
奖金 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
1278.28 |
1278.28 |
1278.28 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
1651.33 |
1651.33 |
1651.33 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
846.02 |
846.02 |
846.02 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
09 |
职业年金缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
126.00 |
126.00 |
126.00 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
566.09 |
566.09 |
566.09 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
56.61 |
56.61 |
56.61 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
716.87 |
716.87 |
716.87 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
505 |
|
对事业单位经常性补助 |
94.78 |
94.78 |
94.78 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
73.91 |
73.91 |
73.91 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
12.88 |
12.88 |
12.88 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
509 |
|
对个人和家庭的补助 |
417.68 |
417.68 |
417.68 |
|
|
|
|
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
509 |
05 |
离退休费 |
312.82 |
312.82 |
312.82 |
|
|
|
|
|
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
509 |
01 |
社会福利和救助 |
49.99 |
49.99 |
49.99 |
|
|
|
|
|
|
|
303 |
07 |
医疗费补助 |
509 |
01 |
社会福利和救助 |
54.67 |
54.67 |
54.67 |
|
|
|
|
|
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
509 |
01 |
社会福利和救助 |
0.19 |
0.19 |
0.19 |
|
|
|
|
|
|
公开表11
单位：万元
|
项目名称 |
项目类型 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
使用非财政拨款结余 |
上年结转 |
|||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||
|
合计 |
|
2201.37 |
2201.37 |
2201.37 |
|
|
|
|
|
|
|
运转类公用经费（智慧黑板和教学计算机采购项目） |
特定目标类 |
66.00 |
66.00 |
66.00 |
|
|
|
|
|
|
|
定向捐赠安排的教育发展资金 |
特定目标类 |
25.17 |
25.17 |
25.17 |
|
|
|
|
|
|
|
残疾学生三免一补费用 |
特定目标类 |
4.37 |
4.37 |
4.37 |
|
|
|
|
|
|
|
校园安保经费 |
特定目标类 |
117.00 |
117.00 |
117.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2023年生均经费（中职） |
特定目标类 |
1200.00 |
1200.00 |
1200.00 |
|
|
|
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淄财科教指[2022]101号-2023年现代职业教育质量提升计划 中央资金 |
特定目标类 |
140.00 |
140.00 |
140.00 |
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淄财科教指[2022]106号-2023年学生资助补助经费 中央资金 |
特定目标类 |
401.00 |
401.00 |
401.00 |
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综合运转项目（新时代教师队伍建设） |
特定目标类 |
195.85 |
195.85 |
195.85 |
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综合运转项目（教育均衡发展） |
特定目标类 |
34.43 |
34.43 |
34.43 |
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综合运转项目（人员） |
特定目标类 |
17.54 |
17.54 |
17.54 |
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公开表12
单位：万元
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科目编码 |
科目名称 |
资金来源 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
使用非财政拨款结余 |
上年结转 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
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合计 |
536.50 |
536.50 |
536.50 |
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205 |
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教育支出 |
536.50 |
536.50 |
536.50 |
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205 |
03 |
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职业教育 |
536.50 |
536.50 |
536.50 |
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205 |
03 |
02 |
中等职业教育 |
536.50 |
536.50 |
536.50 |
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第三部分
2023年单位预算情况和重要事项说明
一、预算收支增减变化情况说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。
（一）收入预算：2023年收入预算11,521.49万元，其中一般公共预算收入11,521.49万元。
（二）支出预算：2023年支出预算11,521.49万元，其中基本支出9,320.12万元，项目支出2,201.37万元。
（三）增减变化情况：2023年收支预算11,521.49万元，较上年预算增加847.47万元，其中：
1. 收入预算增加847.47万元，其中一般公共预算收入增加
847.47万元。
2. 支出预算增加847.47万元，其中基本支出增加402.07万元；项目支出增加445.40万元。
3. 收支预算增加的主要原因，根据规范工资津贴要求将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算。
二、“三公”经费支出情况
2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.00万元，与上年持平。
其中：1.因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。
2.公务用车购置及运行费2.00万元，包括公务用车购置费
0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.00万元，与上年持平。
3.公务接待费0.00万元，与上年持平。
三、机关运行经费情况
机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省淄博市工业学校单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。
四、政府采购情况
2023年政府采购预算536.50万元，其中：政府采购货物预算
202.50万元，政府采购工程预算160.00万元，政府采购服务预算
174.00万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是。
单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100 万元以上专用设备0台（件、套）。
2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。
六、绩效目标情况说明
（一）预算绩效管理情况
山东省淄博市工业学校单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金2,201.37万元，其中财政拨款2,201.37万元。
（二）单位预算项目绩效目标表
七、特殊事项说明
根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。
名词解释
一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资
金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。
八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经
营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收 入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。 十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无
法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单
位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。