关于敬仲镇2020年预算执行情况 和2021年预算草案的报告

——2021年2月27日在敬仲镇第十八届

人民代表大会第五次会议上

财政审计和公共资产管理运营中心主任 张丽

 

各位代表：

       我受镇人民政府委托，向大会报告敬仲镇2020年预算执行情况和2021年预算草案，请各位代表予以审议，并请列席代表提出意见。

一、2020年预算执行情况

2020年，面对新冠疫情的冲击和严峻的经济形势，在镇党委的正确领导和镇人大的监督指导下，在上级各有关部门的大力支持下，全镇广大干群共同努力，坚持以党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神为指引，坚持稳中求进的工作总基调，兜牢“三保”底线，促进“六保”“六稳”，积极发挥财政职能作用，全年财政预算执行情况良好、总体平稳。

（一）财政收入 

2020年，地方财政收入全年完成4719万元，占调整预算的100%，同比增长-8.4%。其中：增值税完成2443万元，企业所得税完成508万元，个人所得税完成7万元，资源税完成18万，房产税完成280万元，印花税完成200万元，土地使用税完成653万元，车船税完成10万元，城建税完成421万元，教育费附加完成178万元。

（二）财政支出

2020年财政支出全年完成8354万元，占调整预算的100%，比上年增长-18.6%，其中：一般公共预算专款支出4183万元，比上年增长-46.8%；基金支出4万元，比上年增长-99.9%；不含专款镇街道财力支出4167万元，比上年增长73.4%。

2020年全镇一般公共预算支出分项目情况为：一般公共服务支出为1646万元，公共安全支出为156万元，教育支出为103万元，文化体育与传媒支出为205万元，社会保障和就业支出为515万元，卫生健康支出为149万元，节能环保支出791万，城乡社区支出为622万元，农林水支出为2553万元，交通运输支出为133万元，资源勘探工业信息等支出为157万元，商业服务业等支出为43万元，住房保障支出为988万元，灾害防治及应急管理支出为289万元，其他支出4万元。

（三）财政平衡预算情况

财政平衡预算情况为：2020年全年可用财力预算为4167万元，全年支出预算为4167万元，当年财政预算收支平衡。

二、2021年财政预算草案

（一）收入预算

根据当前疫情、经济形势以及我镇实际情况，2021年全年财政收入预计完成为5667万元。其中：增值税预算2932万元，企业所得税预算610万元，个人所得税预算9万元，资源税预算22万元，房产税预算336万元，印花税预算240万元，土地使用税预算886万元，车船税预算12万元，城市维护建设税预算505万元，教育费附加预算115万元。

（二）支出预算

2021年我镇全年财政支出预算安排为4429万元(不包括专款支出)，其中：一般公共服务支出为1701万元，公共安全支出为158万元，教育支出为108万元，文化体育与传媒支出为210万元，社会保障和就业支出为497万元，卫生健康支出120万元，

城乡社区支出为338万元，农林水支出为1137万元，资源勘探工业信息等支出160万元。

三、发挥财政职能，奋力完成年度工作任务

        2021年，面对经济发展新形势，我镇将继续立足本镇财政实际，不断开拓工作思路，优化财税供给，进一步落实过紧日子的要求，确保圆满完成预算任务。

（一）落实营商环境政策，抓好财源建设

强化政策支撑，特别是在规范涉企检查、税费减免、融资渠道等方面确保政策的“最后一公里”落地落实。安排工作人员直接带着政策向企业传达上级扶持内容，协助企业解决在政策理解与落实中存在的问题。扎实做好税源摸底排查工作，进一步摸清税源底数，掌握税源增减变化情况，增加财政收入。

（二）强化预算执行力度，做好支出管控

        坚持依法行政、依法理财，主动接受镇人大、政协和社会监督，认真贯彻人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求。合理把握预算支出节奏，坚持常态化过“紧日子”，继续压减一般性非急需非刚性支出，用好各级资金，优先用于必保的重点支出。

（三）深化落实惠农政策，保障民生支出

       我们按照基础工作一本管、数据信息一键通、资金管理一体化、财政服务一站式的工作思路，确保资金运行安全。认真贯彻落实各项惠农政策，保障各项粮食直补、农村公路建设专项资金、义务教育经费保障资金、农村文化专项资金、农村低保金等各方面的资金合理使用。

各位代表，做好2021年的财政工作任务艰巨、责任重大。恳请大家继续关心、支持、理解财政工作，我们将在镇党委的坚强领导和镇人大的依法监督下，不懈努力，不断夯实镇级财力保障，力争圆满完成2021年的各项财税工作，为我镇经济和各项社会事业的发展提供坚强有力的财政保障。