关于敬仲镇2021年财政预算执行情况 和2022年财政预算草案的报告

——2022年1月6日敬仲镇第二十届人民代表大会第一次会议

财政审计和公共资产管理运营中心主任 张丽

 

各位代表：

    我受镇人民政府委托，向大会报告敬仲镇2021年预算执行情况和2022年预算草案，请各位代表予以审议，并请列席代表提出意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年，面对新冠疫情的冲击和严峻的经济形势，在镇党委的正确领导和镇人大的监督指导下，在上级各有关部门的大力支持下，全镇广大干部群众共同努力，全面落实“六稳六保”任务，及时保障企业复工复产，全力推进项目建设、园区建设，稳住了经济发展基本盘，全年财政预算执行情况良好、总体平稳。

（一）财政收入 

2021年，地方财政收入全年完成7275万元，占调整预算的100%，同比增长54.16%。其中：增值税完成4123万元，企业所得税完成832万元，个人所得税完成30万元，资源税完成15万，房产税完成289万元，印花税完成257万元，土地使用税完成631万元，车船税完成14万元，城市维护建设税完成757万元。

（二）财政支出

2021年财政支出全年完成9573万元，占调整预算的100%，比上年增长14.41%，其中：一般公共预算专款支出4168万元，比上年增长-0.36%；基金支出11万元，比上年增长175%；不含专款镇街道财力支出5293万元，比上年增长26.63%。应列国有资本经营支出1万元。2021年全镇一般公共预算支出分项目情况如下：

1. 一般公共服务支出为1886万元，其中：人大事务支出45万元；政协事务支出10万元；政府办公室及相关机构事务支出1149万元；统计信息事务支出10万元；财政事务支出214万元；群众团体事务支出30万元；党委办公室及相关机构事务支出244万元；组织事务支出35万元，主要用于人才支出；其他宣传事务支出11万元；其他共产党事务支出114万元；市场监督管理事务支出24万元。

2. 公共安全支出为180万元，其中司法支出105万元，其他公共安全支出75万元。

3. 教育支出为107万元，主要为教育经费支出。

4. 文化体育与传媒支出为174万元。其中：文化和旅游支出44万元；体育支出4万元；其他文化旅游体育与传媒支出126万元。

5. 社会保障和就业支出为791万元，其中：民政管理事务支出220万元；行政事业离退休支出100万元；抚恤支出208万元；退役安置支出54万元；社会福利支出71万元；临时救助支出30万元；特困人员供养支出111万元；其他生活救助8万元。

6. 卫生健康支出为77万元，其中：乡镇卫生院支出20万元；公共卫生支出23万元；行政事业单位医疗支出19万元；计划生育事务及医疗救助支出为15万元。

7. 节能环保支出1937万，全部为污染防治支出。

8. 城乡社区支出为865万元，其中：城乡社区公共设施支出21万元；城乡社区环境卫生30万元；其他城乡社区支出814万元。

9. 农林水支出为2289元，其中：农业农村支出551万元；林业和草原支出73万元；水利支出41万元；扶贫支出3元；农村综合改革支出1621万元，其中对村民委员会和党支部的补贴支出964万元。

10. 交通运输支出为1015万元，公路水路运输支出894万元，其中：公路建设794万元；公路养护7万元；其他公路水路运输支出93万元；车辆购置税支出121万元。

11. 资源勘探工业信息等支出为71万元，主要为工业和信息产业监管支出。

12.住房保障支出为37万元，主要用于保障性安居工程支出。

13.政府性基金支出11万元。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出5万元，其他支出中彩票公益金安排的支出6万元，国有资本经营预算支出1万元，为国有企业退休人员社会化管理补助支出。

14、灾害防治及应急管理支出为32万元，主要为安全监管 支出。

（三）财政平衡预算情况

财政平衡预算情况为：2021年全年可用财力预算为5293万元，全年支出预算为5293万元，当年财政预算收支平衡。

二、2022年财政预算草案

（一）收入预算

根据当前疫情、经济形势以及我镇实际情况，2022年全年财政收入预计完成为8002万元。其中：增值税预算4794万元，企业所得税预算935万元，个人所得税预算42万元，资源税预算18万元，房产税预算315万元，印花税预算268万元，土地使用税预算765万元，车船税预算15万元，城市维护建设税预算850万元。

（二）支出预算

2022年我镇全年财政支出预算安排为5556万元(不包括专款支出)，其中：

1. 一般公共服务支出为1842万元，其中：人大事务支出40万元；政府办公室及相关机构事务支出1205万元；统计信息事务支出8万元；财政事务支出为205万元；党委办公室及相关机构事务支出224万元；组织事务支出25万元；宣传事务支出15万元；其他共产党事务支出95万元；市场监督管理事务支出25万元。

2. 公共安全支出为188万元，其中司法支出120万元，其他公共安全支出68万元。

3. 教育支出为108万元，其中：小学教育支出10万元；初中教育支出为98万元。

4. 文化体育与传媒支出为159万元。其中：文化和旅游支出20万元；体育支出4万元；其他文化旅游体育与传媒支出135万元。

5. 社会保障和就业支出为615万元，其中：民政管理事务支出196万元；行政事业离退休支出55万元；抚恤支出211万元；退役安置支出54万元；社会福利支出75万元；特困人员供养支出24万元。

6. 卫生健康支出125万元，其中：乡镇卫生院支出25万元；公共卫生支出80万元；行政事业单位医疗支出20万元。

7. 城乡社区支出为870万元，主要用于城乡社区环境卫生支出。

8. 农林水支出为1535万元，其中：农业、水利、林业支出392万元，主要用于农林水事务及绿化管护等支出；农村综合改革支出1143万元。

9. 资源勘探工业信息等支出114万元，主要为安全生产监管支出。

三、发挥财政职能，奋力完成年度工作任务

    2022年，面对经济发展新形势，我镇将继续立足本镇财政实际，不断开拓工作思路，优化财税供给，进一步落实过紧日子的要求，确保圆满完成预算任务。

（一）落实营商环境政策，抓好财源建设

强化政策支撑，特别是在规范涉企检查、税费减免、融资渠道等方面确保政策的“最后一公里”落地落实。安排工作人员直接带着政策向企业传达上级扶持内容，协助企业解决在政策理解与落实中存在的问题。扎实做好税源摸底排查工作，进一步摸清税源底数，掌握税源增减变化情况，增加财政收入。

（二）强化预算执行力度，做好支出管控

    坚持依法行政、依法理财，主动接受镇人大、政协和社会监督，认真贯彻人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求。合理把握预算支出节奏，坚持常态化过“紧日子”，继续压减一般性非急需非刚性支出，用好各级资金，优先用于必保的重点支出。

（三）深化落实惠农政策，保障民生支出

    我们按照基础工作一本管、数据信息一键通、资金管理一体化、财政服务一站式的工作思路，确保资金运行安全。认真贯彻落实各项惠农政策，保障各项扶贫、粮食直补、农村公路建设专项资金、义务教育经费保障资金、农村文化专项资金、农村低保金等各方面的资金合理使用。

各位代表，做好2022年的财政工作任务艰巨、责任重大。恳请大家继续关心、支持、理解财政工作，我们将在镇党委的坚强领导和镇人大的依法监督下，强化措施、不懈努力，持续夯实镇级财力保证，力争圆满完成2022年的各项财税工作，为我镇经济和各项社会事业的发展提供坚强有力的财政保障！