关于敬仲镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案的报告

关于敬仲镇2025年财政预算执行情况

和2026年财政预算草案的报告

——2026年2月11日在敬仲镇第二十届人民代表大会第六次会议上

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告敬仲镇2025年预算执行情况和2026年预算草案，请予以审议。

一、2025年财政预算执行情况

过去一年，面对复杂严峻的宏观形势和财政收支紧平衡压力，在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的监督支持下，我们坚决落实政府“过紧日子”要求，坚持量入为出、精打细算，全力保障基本民生和重点领域支出，有效防范化解风险，实现了财政运行的总体平稳，为全镇经济社会持续健康发展奠定了坚实基础。

（一）财政收入 

2025年，地方财政收入全年完成7284.58万元，同比上升2.98%。其中：增值税完成3090万元；企业所得税完成613.95万元；个人所得税完成148.88万元；资源税完成11.69万元；房产税完成321.2万元；印花税完成374.94万元；城镇土地使用税完成628.54万元；车船税完成16.22万元；城市维护建设税完成1654.64万元。

（二）财政支出

2025年财政支出全年完成3866万元，比上年下降12.8%，其中：一般公共预算支出3498万元，比上年下降18.5%。

2024年全镇一般公共预算支出分项目情况如下：一般公共服务支出为1664万元，文化旅游体育与传媒支出为1万元，社会保障和就业支出301万元，卫生健康支出为81万元，节能环保支出376万元，城乡社区支出为591万元，农林水支出为337万元，交通运输支出为22万元，住房保障支出120万元，灾害防治及应急管理支出5万元。2024年政府性基金预算支出332万元，非财政拨款支出36万元。

（三）财政平衡预算情况

财政平衡预算情况为：2025年全年可用财力预算为7285万元，全年支出预算为3866万元，2025年原始财力上解3419万元。

二、2026年财政预算草案

（一）收入预算

根据当前经济形势、本级财政承受能力及上级财政预算安排建议，按照区委、区政府决策部署，我们坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力保障财政可持续性。2026年预算编制将牢固树立过紧日子思想，强化收支统筹，突出绩效导向，从严控制支出，确保财政运行平稳。全年财政收入预算草案如下：

2026年全年财政收入预计完成7576万元，预计增长4%。其中：增值税3172万元，企业所得税645万元，个人所得税156万元，资源税12万元，房产税322万元，印花税380万元，城镇土地使用税630万元，车船税17万元，城市维护建设税1737万元。

（二）支出预算

2026年我镇全年财政支出预算安排为3674万元（包含部分专项资金支出），其中：一般公共服务支出为1819万元，文化体育与传媒支出为2万元，社会保障和就业支出为330万元，卫生健康支出70万元，城乡社区支出为721万元，农林水支出为353万元，交通运输支出23万元，节能环保支出356万元。

三、2026年主要财政工作任务

2026年，全镇财政工作将立足于经济回升向好的基础上，清醒认识当前面临的困难与挑战，特别是“三保”支出的刚性压力依然突出。我们将继续保持战略定力，坚持在稳定大局中谋求进取，牢固树立过紧日子思想，围绕推动高质量发展、防范化解风险、增进民生福祉等重点任务，坚定信心、攻坚克难，全力做好各项财政保障与管理工作。

（一）广开财源，培植稳固增长新动能。坚持将组织收入作为财政工作的生命线，多措并举拓宽财力来源。一是强化本土税源培育。紧密围绕镇域产业发展规划，重点服务好工业园区等镇域内企业，巩固现有骨干税源；全力支持村集体蔬菜水果大棚等特色农业项目提质增效，探索农产品深加工税收潜力。二是盘活存量资产资源。全面梳理镇村两级闲置或低效使用的房产、土地等资产，通过规范租赁、合作开发等方式实现保值增值，增加非税收入。确保财政收入量质齐升，增强财政可持续性。

（二）精打细算，提升财政资金使用效益。将“过紧日子”作为长期方针，把有限资金用在刀刃上。一是大力压减一般性支出。严控“三公”经费和行政运行成本，对非刚性、非重点项目支出进行可压尽压、应减尽减。二是优化支出结构保重点。集中财力优先保障“三保”支出，确保职工工资、民生补贴等按时足额发放；保障镇党委、政府确定的重大战略、重点项目，如关键道路中修、校舍主体建设等基础设施短板项目。三是强化全成本预算核算。在项目立项阶段加强可行性论证与成本效益分析，对各项工程严格核定支出标准，杜绝超预算、超标准安排。

（三）民生为本，兜牢兜实基本保障底线。始终坚持以人民为中心，确保民生投政策落到实处。一是助力乡村振兴战略实施。统筹资金支持扶持壮大村集体经济项目，促进农民持续增收。二是落实社会救助与福利政策。及时足额安排各类救助补助资金，确保低保、特困、残疾人等群体补贴及时发放；关注“一老一小”，支持长者食堂、儿童关爱服务等普惠性项目。确保发展成果更多更公平惠及全镇人民。

（四）深化财政体制改革，推动财政精细管理。深化预算管理改革，注重实效，切实提升财政资源配置效率。一是聚焦重点领域实施绩效管控。将绩效管理重心放在重大政策、重点项目和关键民生支出上，特别是针对乡村振兴、产业发展等规模以上项目，强化事前评估、事中监控与事后评价，确保资金投向精准、使用高效。二是硬化预算执行约束与问效。坚持“无预算不支出”，严控预算追加。加快预算执行进度，减少资金沉淀。将绩效评价结果作为调整政策、改进管理和年度预算安排的重要依据，形成“花钱必问效、无效必问责”的导向。三是加强财政运行全过程监督。依托预算管理一体化系统，对“三保”、项目资金等实施动态监控。自觉接受镇人大和社会各界监督，严肃财经纪律，确保财政资金安全规范、阳光运行。

各位代表，做好2026年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的法律监督和工作指导，主动听取各位代表和社会各界的意见建议，恪尽职守、锐意进取，以更坚定的决心、更务实的作风、更有力的举措，全力开源节流、优化支出、保障民生、强化绩效，确保完成全年各项目标任务，为谱写敬仲高质量发展新篇章提供坚实可靠的财力保障，以优异成绩迎接新的征程！