关于齐都镇2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案的报告

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告我镇2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案，请予审议。

一、2013年财政预算执行情况

2013年，面对复杂多变的国内外经济形势，在镇党委的正确领导下，在镇人大及其主席团的监督支持下，全镇上下认真贯彻落实党的十八大精神，深入学习实践科学发展观，坚持以经济建设为中心，千方百计保民生、保发展、保稳定，加大基础设施的投入力度，有力地促进了全镇经济和各项社会事业的持续、健康发展。财政收入超额完成镇第十八届人民代表大会第二次会议确定的预算目标，保证了我镇经济建设和各项社会事业发展的需求，实现了财政收支平衡的目标。

1、收入情况：

镇第十八届人民代表大会第二次会议批准的2013年财政收入预算为11256万元，2013年我镇实际完成财政收入13430万元,其中：营业税完成6427万元，企业所得税完成1725万元，个人所得税完成222万元，教育费附加完成377万元，城建税完成886万元，其他工商税收完成2374万元，增值税完成1419万元。

2、支出情况：

镇第十八届人民代表大会第二次会议批准的2013年财政支出预算为4018万元。2013年,财政实际支出5065万元（不含上级专款）,各项支出情况分别为：政府机构事务支出2169万元，公安支出60万元，教育支出308万元，文化体育与传媒支出17万元，社会保障和就业支出371万元，医疗卫生支出164万元，城乡社区事务支出230万元，农林水事务支出1446万元，节能环保支出300万元。

各位代表，2013年我镇财政在经济增支因素较多的严峻形势下，努力开展增收节支，坚持节约办事的原则，全镇财政预算执行情况良好，这是我镇加快改革开放，大力发展经济的综合反映，同时也是各部门和社会各界大力支持的结果。一年来，在镇党委的正确领导下，财政部门严格执行财政预算，在搞好财税改革的同时，努力保障了我镇各项社会事业的又好又快发展。

二、2014年财政预算草案

2014年是认真落实党的十八届三中全会精神的第一年，也是齐都镇社会事业整体水平提高的一年，各项支出较多，由于我镇的税源底子还相对薄弱，资金供需矛盾十分突出，任务艰巨。为实现财政工作的根本好转，今年我镇财政收支预算安排的指导思想是：按照“建设生态和谐文化宜居的现代化齐都”的奋斗目标，继续实施积极的财税政策，推进全镇经济又好又快发展；坚持依法治税，强化税收征管，深化和完善财政改革，开源节流，深挖增收节支潜力；进一步加强资金管理，优化支出结构，量入为出，量财办事。坚持“一要吃饭、二要建设”的原则，按照“保工资、保社会稳定、保法定支出”的基本要求，优先保证工资支出，同时集中财力,保证重点工程的建设支出，努力实现财政收支平衡。

据此，2014年财政预算草案安排如下：

1、财政收入完成16787万元，工商税收比上年增长25%。其中：营业税8939万元；企业所得税1725万元；个人所得税277万元；城建税996万元；教育费附加478万元；其他工商税2599万元；增值税1773万元。

2、财政支出完成5652万元，比去年增长11.6%，其中：政府机构事务支出1805万元（妇联、团委、安全、人才、社保30万元），公安支出40万元，教育支出459万元，文化体育与传媒支出20万元，社会保障和就业支出408万元，医疗卫生支出180万元，城乡社区事务支出255万元，农林水支出1598万元，节能环保支出300万元。

各位代表，2014是我镇在高起点上，实现更高水平发展的起步之年，财政任务十分繁重，我们将按照科学发展观的要求，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，攻坚克难、扎实工作、开拓创新，不断增强财政抵御风险、克服困难的能力，为齐都经济社会事业的健康快速发展做出新的更大的贡献！